威廉希尔体育,威廉希尔app

号: 003159383/202006-00006 信息分类: 部门预算情况
内容分类: 结果公开  服务公开  管理公开  执行公开  决策公开  五公开   发文日期: 2020-06-29 16:43
发布机构: 威廉希尔体育,威廉希尔app审计局 生成日期: 2020-06-29 16:43
称: 威廉希尔体育,威廉希尔app审计局2020年部门预算
号: 词: 部门预算  
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威廉希尔体育,威廉希尔app审计局2020年部门预算

发布日期:2020-06-29 16:43      来源:   保护视力色:       

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.威廉希尔体育,威廉希尔app审计局2020年财政拨款收支总表

2.威廉希尔体育,威廉希尔app审计局2020年一般公共预算支出表

3.威廉希尔体育,威廉希尔app审计局2020年一般公共预算基本支出表

4.威廉希尔体育,威廉希尔app审计局2020年政府性基金预算支出表

5.威廉希尔体育,威廉希尔app审计局2020年国有资本经营预算支出表

6.威廉希尔体育,威廉希尔app审计局2020年收支总表

7.威廉希尔体育,威廉希尔app审计局2020年收入总表

8.威廉希尔体育,威廉希尔app审计局2020年支出总表

9.威廉希尔体育,威廉希尔app审计局2020年政府采购支出表

10.威廉希尔体育,威廉希尔app审计局2020年政府购买服务支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.威廉希尔体育,威廉希尔app2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.威廉希尔体育,威廉希尔app2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.威廉希尔体育,威廉希尔app2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.威廉希尔体育,威廉希尔app2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.威廉希尔体育,威廉希尔app2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.威廉希尔体育,威廉希尔app2020年收支预算总体情况说明

7.威廉希尔体育,威廉希尔app2020年收入预算情况说明

8.威廉希尔体育,威廉希尔app2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)对区直各部门(含直属单位)和乡镇办事处预算的执行情况和决算以及其他财政收支情况,进行审计监督。

(二)在区长和阜阳市审计局的领导下,对威廉希尔体育,威廉希尔app预算执行情况和其他财政收支情况进行审计监督,向威廉希尔体育,威廉希尔app政府和阜阳市审计局提出审计结果报告。

(三)对国家的事业组织和使用财政资金的其他事业组织的财务收支,进行审计监督。

(四)对国有企业的资产、负债、损益,进行审计监督。

(五)对政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算,进行审计监督。

(六)对政府部门管理的和其他单位受政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支,进行审计监督。

(七)对国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支,进行审计监督。

(八)按照国家有关规定,对国家机关和依法属于审计机关审计监督对象的其他单位的主要负责人,在任职期间对本部门或者本单位的财政收支、财务收支以及有关经济活动应负经济责任的履行情况,进行审计监督。

(九)对其他法律、行政法规规定应当由审计机关进行审计的事项,依照《中华人民共和国审计法》和有关法律、行政法规的规定进行审计监督。

(十)对与国家财政收支有关的特定事项,向有关部门、单位进行专项审计调查,并向威廉希尔体育,威廉希尔app政府和阜阳市审计局报告审计调查结果。

(十一)对区直单位和乡镇办事处的内部审计工作进行业务指导和监督。

(十二)对社会审计机构出具的有关区直单位和乡镇办事处的审计报告进行核查。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,威廉希尔体育,威廉希尔app审计局2020年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共4个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

威廉希尔体育,威廉希尔app审计局本级

行政单位

2

威廉希尔体育,威廉希尔app乡镇审计所

事业单位

3

威廉希尔体育,威廉希尔app领导干部离任审计办公室

事业单位

4

阜阳市威廉希尔体育,威廉希尔app经济责任审计局

事业单位




 

三、2020年度主要工作任务

(一)政策落实审计

安排政策落实审计项目4个。

1.重大政策措施落实情况跟踪审计(署定)

2.应对新冠肺炎疫情防控资金和捐赠款物专项审计(署定)

3.“三促进”专项审计(署定)。(1)促进就业优先政策落实情况专项审计;(2)促进财政资金提质增效专项审计;(3)促进优化营商环境专项审计。

4.全市扶贫资金项目及政策执行情况审计(市定)

(二)财政财务审计

安排财政收支审计项目2个。

(三)经济责任审计

安排经济责任审计项目12个。其中区乡镇党政领导干部经济责任审计项目4个,区直部门(单位)领导干部经济责任审计项目8个。

(四)领导干部自然资源资产任中审计

安排领导干部自然资源资产任中审计项目1个(市定)。

(五)“互联网+政务服务”审计

安排“互联网+政务服务”审计项目1个(省定)。

(六)公共投资审计

1.安排公共投资审计项目10个。

2.全市政府投资项目竣工财务决算管理情况审计调查(市定)。

(七)按质按量完成上级审计机关和区委、区政府临时交办各项审计工作任务

 

 

 

第二部分 2020年部门预算表

                    

                                                                             部门公开表1

威廉希尔体育,威廉希尔app审计局2020年财政拨款收支总表

                                                                                   单位:万元

收   入            

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

545.84 

一、一般公共服务支出

 495.54

495.54 



   其中: 国库管理非税收入


二、外交支出





二、政府性基金预算拨款收入


三、国防支出





三、国有资本经营预算拨款收入


四、公共安全支出







五、教育支出







六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出







八、社会保障和就业支出

 25.8

25.8 





九、卫生健康支出

7.2

7.2





十、节能环保支出







十一、城乡社区支出







十二、农林水支出







十三、交通运输支出







十四、资源勘探信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出







十九、住房保障支出

17.3

17.3





二十、粮油物资储备支出







二十一、灾害防治及应急管理支出







二十二、其他支出







二十三、债务还本支出







二十四、债务付息支出





本年收入小计

545.84 

本年支出小计


545.84



上年结转


结转下年





 一般公共预算


 一般公共预算





 政府性基金预算


 政府性基金预算





国有资本经营预算


国有资本经营预算












收入总计

545.84 

支出总计


545.84 



 

部门公开表2

 

威廉希尔体育,威廉希尔app审计局2020年一般公共预算支出表





单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


合计

545.84

191.76

 354.08


[016001001]威廉希尔体育,威廉希尔app审计局(行政)

191.76

191.76


201

  一般公共服务支出

191.76

191.76


20108

    审计事务

191.76

191.76


2010801

      行政运行(审计事务)

191.76

191.76


2010801

        基本工资(统发全额)

64.26

64.26


2010801

        津贴补贴(统发全额)

37.70

37.70


2010801

        绩效工资(统发全额)

11.76

11.76


2010801

        医疗保险

7.49

7.49


2010801

        生育保险

0.45

0.45


2010801

        工伤保险

0.57

0.57


2010801

        养老保险

22.74

22.74


2010801

        失业保险

1.71

1.71


2010801

        住房公积金(统发全额)

13.65

13.65


2010801

        独生子女费(统发全额)

0.07

0.07


2010801

        工会经费

2.27

2.27


2010801

        提租补贴(统发全额)

3.41

3.41


2010801

        13月工资

5.36

5.36


2010801

        综合定额支出

16.00

16.00


2010801

        公务交通补贴

4.32

4.32


2010803


4.08


4.08

2010803

驻村扶贫人员补助

4.08


4.08

2010804


35.00


35.00

2010804

审计务费

35.00


35.00

2010806


15.00


15.00

2010806

信息化建设

15.00


15.00

2010899


300.00


300.00

2010899

协审费用

300.00


300.00






合计




 

 

部门公开表3

 

威廉希尔体育,威廉希尔app审计局2020年一般公共预算基本支出表



单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

165.69

30101

  基本工资

64.26

30102

  津贴补贴

37.70

30103

  奖金

5.36

30107

  绩效工资

11.76

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

22.74

30110

  职工基本医疗保险缴费

7.49

30112

  其他社会保障缴费

2.73

30113

  住房公积金

13.65

302

商品和服务支出

22.59

30201

  办公费

8.00

30202

  印刷费

6.00

30211

  差旅费

1.00

30217

  公务接待费

1.00

30228

  工会经费

2.27

30239

  其他交通费用

4.32

303

对个人和家庭的补助

3.48

30309

  奖励金

0.07

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

3.41




合计

 191.76

 

 

 

部门公开表4

 

威廉希尔体育,威廉希尔app审计局2020年政府性基金预算支出表






单位:万元


功能分类科目

政府性基金预算拨款支出


科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


207

文化旅游体育与传媒支出





20707

国家电影事业发展专项资金安排的支出





2070701

   资助影片放映





2070701

资助影院建设

















……

……



































合计














注:威廉希尔体育,威廉希尔app审计局没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

部门公开表5

 

威廉希尔体育,威廉希尔app审计局2020年国有资本经营预算支出表







单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出


科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


223

国有资本经营预算支出





22301

解决历史遗留问题及改革成本支出





2230101 

   厂办大集体改革支出























……

……



































合计





注:威廉希尔体育,威廉希尔app审计局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。












 

 

 

 

部门公开表6

威廉希尔体育,威廉希尔app审计局2020年收支总表




单位:万元

收  入            

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

545.84 

一、一般公共服务支出

495.54 

二、政府性基金预算拨款收入


二、外交支出


三、国有资本经营预算拨款收入


三、国防支出


四、财政专户管理非税收入


四、公共安全支出


五、其他收入


五、教育支出




六、科学技术支出




七、文化旅游体育与传媒支出




八、社会保障和就业支出

25.8



九、卫生健康支出

7.2



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出

17.3 



二十、粮油物资储备支出




二十一、灾害防治及应急管理支出




二十二、其他支出




二十三、债务还本支出




二十四、债务付息支出






本年收入小计

545.84 

本年支出小计

 545.84

上年结转


结转下年


 一般公共预算


 一般公共预算


 政府性基金预算


 政府性基金预算


国有资本经营预算


国有资本经营预算


财政专户


财政专户


其他


其他






收入总计

545.84 

支出总计

545.84 







 

                  威廉希尔体育,威廉希尔app审计局2020年收入总表

单位:万元

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

201

    一般公共服务支出

191.76


191.76





20108

      审计事务

191.76


191.76





2010801

      行政运行(审计事务)

191.76


191.76





2010801

        基本工资(统发全额)

64.26


64.26





2010801

        津贴补贴(统发全额)

37.70


37.70





2010801

        绩效工资(统发全额)

11.76


11.76





2010801

        医疗保险

7.49


7.49





2010801

        生育保险

0.45


0.45





2010801

        工伤保险

0.57


0.57





2010801

        养老保险

22.74


22.74





2010801

        失业保险

1.71


1.71





2010801

        住房公积金(统发全额)

13.65


13.65





2010801

        独生子女费(统发全额)

0.07


0.07





2010801

        工会经费

2.27


2.27





2010801

        提租补贴(统发全额)

3.41


3.41





2010801

        13月工资

5.36


5.36





2010801

        综合定额支出

16.00


16.00





2010801

        公务交通补贴

4.32


4.32





2010803


4.08


4.08





2010803

驻村扶贫人员补助

4.08


4.08





2010804


35.00


35.00





2010804

审计务费

35.00


35.00





2010806


15.00


15.00





2010806

信息化建设

15.00


15.00





2010899


300.00


300.00





2010899

协审费用

300.00


300.00





合计


545.84


 545.84





                                                                                                                        部门公开表7


部门公开表8

 

威廉希尔体育,威廉希尔app审计局2020年支出总表





单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

  一般公共服务支出

191.76

191.76


20108

    审计事务

191.76

191.76


2010801

      行政运行(审计事务)

191.76

191.76


2010801

        基本工资(统发全额)

64.26

64.26


2010801

        津贴补贴(统发全额)

37.70

37.70


2010801

        绩效工资(统发全额)

11.76

11.76


2010801

        医疗保险

7.49

7.49


2010801

        生育保险

0.45

0.45


2010801

        工伤保险

0.57

0.57


2010801

        养老保险

22.74

22.74


2010801

        失业保险

1.71

1.71


2010801

        住房公积金(统发全额)

13.65

13.65


2010801

        独生子女费(统发全额)

0.07

0.07


2010801

        工会经费

2.27

2.27


2010801

        提租补贴(统发全额)

3.41

3.41


2010801

        13月工资

5.36

5.36


2010801

        综合定额支出

16.00

16.00


2010801

        公务交通补贴

4.32

4.32


2010803


4.08


4.08

2010803

驻村扶贫人员补助

4.08


4.08

2010804


35.00


35.00

2010804

审计务费

35.00


35.00

2010806


15.00


15.00

2010806

信息化建设

15.00


15.00

2010899


300.00


300.00

2010899

协审费用

300.00


300.00

合计

 545.84

 191.76

 354.08







 

部门公开表9

威廉希尔体育,威廉希尔app审计局2020年政府采购支出表







单位:万元


支出项目/政府采购项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入



合计

15 

15 





 信息化建设及办公设备购置

 15

 15

































注:未安排政府采购预算的部门,也要公开空白表,并备注说明“**(单位)部门预算未安排政府采购项目预算,故本表无数据”。

部门公开表10

威廉希尔体育,威廉希尔app审计局2020年政府购买服务支出表









单位:万元


政府购买服务内容

购买方式

购买时间

合计

一般公共
  预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入



 协审费用

 公开招标

 2020

300 

300 









































注:未安排政府购买服务预算的部门,也要公开空白表,并备注说明“**(单位)部门预算未安排政府购买服务项目预算,故本表无数据”。

 

 

第三部分 2020年部门预算情况说明

 

一、威廉希尔体育,威廉希尔app2020年财政拨款收支预算总体情况说明

威廉希尔体育,威廉希尔app审计局2020年财政拨款收支预算545.84万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款545.84万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入545.84万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出495.54万元,占90.8%;社会保障和就业支出25.8万元,占4.7%;卫生健康支出7.2万元,占1.3%;住房保障支出17.3万元,占3.2%。

二、威廉希尔体育,威廉希尔app2020年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

威廉希尔体育,威廉希尔app审计局2020年一般公共预算拨款545.84万元,比2019年预算拨款减少283.35万元,下降34.2%,主要原因:一是政府投资审计费用减少;二是公务支出压缩。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出495.54万元,占90.8%;社会保障和就业支出25.8万元,占4.7%;卫生健康支出7.2万元,占1.3%;住房保障支出17.3万元,占3.2%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2020年预算191.76万元,比2019年预算增加12.57万元,增长7%,增长原因主要是人员工资增长,相应的社会保险增加;另外人员定额增加。

2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)2020年预算354.08万元,比2019年预算减少295.92万元,下降45.5%,下降原因主要是政府投资项目审计费用减少。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)2020年预算0万元,比2019年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。离退休人员养老金由市民中心发放。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算17.3万元,比2019年预算增加1.46万元,增长9%,增长原因主要是工资增长。

三、威廉希尔体育,威廉希尔app2020年一般公共预算基本支出情况说明

威廉希尔体育,威廉希尔app审计局2020年一般公共预算基本支出191.76万元,其中:

工资福利支出165.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出22.59万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助3.48万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、威廉希尔体育,威廉希尔app2020年政府性基金预算拨款情况说明

威廉希尔体育,威廉希尔app审计局2020年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、威廉希尔体育,威廉希尔app2020年国有资本经营预算拨款情况说明

威廉希尔体育,威廉希尔app审计局2020年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、威廉希尔体育,威廉希尔app2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,威廉希尔体育,威廉希尔app审计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。威廉希尔体育,威廉希尔app审计局2020年收支总预算545.84万元,收入是一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、威廉希尔体育,威廉希尔app2020年收入预算情况说明

威廉希尔体育,威廉希尔app审计局2020年收入预算545.84万元,其中:一般公共预算拨款收入545.84万元,占100%,比2019年预算减少283.35万元,下降34%,下降原因主要是政府投资审计费用减少和公务支出压缩。

八、威廉希尔体育,威廉希尔app2020年支出预算情况说明

威廉希尔体育,威廉希尔app审计局2020年支出预算545.84万元,比2019年预算减少283.35万元,下降34%,下降原因主要是政府投资审计费用减少。其中,基本支出191.76万元,占35%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出354.08万元,占65%,主要用于协审费用、审计业务费、信息化建设及维护费用等。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

“协审费用”项目。

(1)项目概述。威廉希尔体育,威廉希尔app审计局2016年9月通过公开招标方式招标协助政府投资审计工作的社会中介机构共6家,甲级资质3家,乙级资质3家。6家协审单位受区审计局委托参与政府投资建设项目竣工决算审计,费用列入威廉希尔体育,威廉希尔app审计局年度预算。

(2)立项依据。《政府购买服务管理办法》

(3)实施主体。阜阳市威廉希尔体育,威廉希尔app审计局

(4)起止时间。2020年1月1日至2020年12月31日

(5)项目内容。开展政府投资审计项目36个,其中,投资审计转型后对区重点工程管理局1个项目进行决算审计,目前在审状态。审结项目35个,涉审金额 68823.88万元,核减工程造价5348.90万元,平均核减率为7.77%,为政府节约了财政资金。

(6)年度预算安排。300万元

(7)绩效目标和指标。审查是否完成工程承包合同规定的各项指标,有无违反国家财经法规的行为等,从而对项目作出评价,达到强化和完善工程项目管理,提高经济效益的目的。

 

 

 

项目支出绩效目标表

(   2020  年度)





项目名称

协审费用 

实施单位

威廉希尔体育,威廉希尔app审计局 

项目属性


项目资金(万元)

中期资金总额:


年度资金总额:

300万 

      其中:财政拨款


      其中:财政拨款

300万 

           其他资金


           其他资金


总体目标

中期目标(2020年-2022年)

年度目标

 节约财政资金

 6000万元


 加强对政府投资体系的合理监控,提高政府投资资金的利用率,促进我区当前整体的经济发展。

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

 审减率

 6%

数量指标



质量指标



质量指标



时效指标



时效指标



成本指标



成本指标



效益指标

经济效益指标

 节约资金

 6%

经济效益指标



社会效益指标



社会效益指标



生态效益指标



生态效益指标



可持续影响指标



可持续影响指标



满意度指标

服务对象满意度指标

 被审计单位

99 

服务对象满意度指标













 

 

(二)机关运行经费。

威廉希尔体育,威廉希尔app审计局2020年机关运行经费财政拨款预算191.76万元,比2019年增加12.57万元,增长7%,增长主要原因是人员工资增长,相应的社会保险增加;另外人员定额增加。

(三)政府采购情况。

威廉希尔体育,威廉希尔app审计局2020年政府采购预算总额15万元。其中:政府采购货物预算15万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2019年底,威廉希尔体育,威廉希尔app审计局共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

(五)绩效目标设置情况。

2020年,威廉希尔体育,威廉希尔app审计局1个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款300万元。

               

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指区财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出指在基本支出之外为完成特定审计任务和事业发展目标所发生的支出。
  
 四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


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